关于济南市章丘区2017年预算调整方案的报告

——2017年9月27日在区十七届人大常委会第五次会议上

济南市章丘区财政局局长  王其坤

区人大常委会：

受区政府委托，现将我区2017年预算调整方案报告如下，请予审议。

2017年财政预算经十七届人大一次会议批准后，我们强化收入组织，依法应收尽收，财政预算执行情况良好。在执行过程中，综合考虑收入形势变化和上级提高收入质量的审计整改要求，需对年初收入计划予以调整。根据《中华人民共和国预算法》、《山东省人民代表大会常务委员会关于加强预算决算审查监督的决定》等相关规定，特向区十七届人大常委会第五次会议提出2017年预算调整方案的报告。

一、2017年收入预算调整情况

年初，区十七届人大一次会议批准2017年全区地方一般公共预算收入指导性计划为550863万元，比上年增长9%。其中：地方税收计划增长11%，税收比重与2016年持平；非税收入计划157779万元，增长4.3%。按照审计署和省市“提高收入质量、压减非税收入”要求，2017年一般公共预算收入计划调整为511480万元，比原计划减少39383万元，增长1%。地方税收计划调整为418725万元，比原计划增收25641万元；非税收入计划控制在92755万元以下，减少65024万元，下降38.66%；税收比重达到80%以上。

上述调整后，全区2017年一般公共预算收入调减39383万元，本年收入由年初550863万元调整为511480万元；收入总计由年初777965万元调整为759633万元。一般公共预算支出调减39383万元，本年支出由年初710225万元调整为683163万元；支出总计由年初777965万元调整为759633万元。

全区收入调整后，区级一般公共预算收入相应调减39383万元，本年收入为303629万元，收入总计为547859万元。区级一般公共预算支出年初计划已按实际可用财力安排，本次不再调整，支出总计为547859万元。

需要说明的是，按照区委区政府工作安排，今年对镇街财政体制进行调整，将区级税收全部下划镇街，区级不再保留税收收入，年底将按区级下划收入所占镇街收入比例从镇街分成收入。

二、工作措施

1.统筹全年任务抓落实。统筹全年计划，强化收入组织。按照此次会议通过的任务目标，及早制定落实方案，逐月预测分析收入情况，对照任务找差距、定措施、抓落实，通过对收入的科学有序组织，保障全年目标任务完成。

2.强化综合治税保增长。坚持依法理财治税，加大综合治税工作力度。在现有综合治税框架基础上，依托涉税信息综合服务平台，完善协税护税体系，堵塞税收征管漏洞。进一步抓好重点企业税收征管，提前了解企业状况，科学预测四季度税收情况，做好保障服务。继续抓好建筑业、房地产企业税收征管，特别是抓好外来施工建筑企业税收征管，确保应征尽征。加快土地挂牌进度，力争耕地占用税、契税多超收，保障全年任务完成和质量提高。

3.完善考核激励机制促增收。镇街财政体制调整后，尽快下达区属企业及开发区企业下划后的镇街计划，给镇街足够时间谋划全年收入。划分不同增幅考核单元，根据镇街完成情况，严格按照体制政策给予考核激励，切实调动镇街增收积极性。

4.规范非税收入严管理。严格落实上级“提高收入质量、压减非税收入”工作要求，依法加强非税征管。继续加大行政事业性收费、政府性基金清理力度，加强国有资源有偿使用收入、国有资产出租（处置）收入的控管，确保非税收入合规入库。